Приказ о бюджетных расходах на 2019 год

Приложение 1

 

Утверждена

приказом КГУ «Управление

земельных отношений города Алматы

от 20 декабря  2018 года№ 75 н/қ

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

351- КГУ «Управление земельных отношений города Алматы»

на  2019 – 2021  годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории г.Алматы»

Руководитель бюджетной программы: Заместитель руководителя Самамбетов Ардак Мауленович.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня  2003 года №442,на основании пункта 2 ст.32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008года № 95-IV, Закон Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014года№540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»,  Приказ Министра национальной экономики от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня  государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы: Проведение единой государственной политики в области регулирования земельных отношений.

Конечные результаты бюджетной программы:Обеспечение деятельности Управления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функции и совершенствование кадрового обеспечения. Увеличение доли квалифицированных государственных служащих на 2019 год- 50%, 2020 год- 50%, 2021 год – 50%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на оплату труда, налоги, отчисления, коммунальные платежи, услуги связи, повышение квалификации государственных служащих, на командировочные расходы, оплату прочих услуг, а также оплату расходов на приобретение канцелярских товаров.

Расходы по бюджетной программе всего:

Расходы по бюджетной программе
Расходы по бюджетной программе Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории г.Алматы тысяч

тенге

124 739 146 948 210 545 210 545 210 545
Итого расходы по бюджетной программе тысяч
тенге
124 739 146 948 210 545 210 545 210 545

    Код и наименование бюджетной подпрограмма: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на оплату труда, налоги, отчисления.

Показатели
прямого
результата:
 
Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
 
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Численность внештатных сотрудников ед. 9 9 9 9 9
Расходы по бюджетной программе
Расходы по бюджетной программе Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории г.Алматы тысяч

тенге

0 0 266 266 266
Итого расходы по бюджетной программе тысяч
тенге
0 0 266 266 266

    Код и наименование бюджетной подпрограмма: 015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на оплату труда, налоги, отчисления, коммунальные платежи, услуги связи, повышение квалификации государственных служащих, на командировочные расходы, оплату прочих услуг, а также оплату расходов на приобретение канцелярских товаров.

Показатели
прямого
результата:
 
Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
 
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Штатная численность Управления земельных отношений ед. 34 34 34 34 34
Численность внештатных сотрудников ед. 5 9 9 9 9
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих ед. 10 17 17 17 17

 

Расходы по бюджетной программе
Расходы по бюджетной программе Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории г.Алматы тысяч

тенге

124 739 146 948 210 279 210 279 210 279
Итого расходы по бюджетной программе тысяч
тенге
124 739 146 948 210 279 210 279 210 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

Утверждена

приказом КГУ «Управление

земельных отношений города Алматы

от 20 декабря  2018 года № 75 н/қ

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

351- КГУ «Управление земельных отношений города Алматы»

на  2019 – 2021 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 010 «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества».

Руководитель бюджетной программы: Заместитель руководителя Самамбетов Ардак Мауленович.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня  2003 года № 442, на основании пункта 2 ст.32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Закон Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Приказ Министра финансов Республики Казахстан  от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»,  Приказ Министра национальной экономики от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию». Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня  государственного управления: города республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы:Улучшение координации деятельности государственных органов по реализации политики государства, развития структур местного управления и самоуправления

Конечные результаты бюджетной программы: Реализация Генерального плана города Алматы в части строительства объектов транспортной и иной инфраструктуры, а также проведение работ, связанных с проведением мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд.  Принудительное отчуждение земельных участков и иного имущества в 2018 году для расширения улицы Жандосова от ул. Яссауи до пр. Рыскулова, для реконструкции и модернизации инфраструктуры Центрального стадиона, для строительства станции метрополитена «Достык», для строительства школ в                           мкр. Мадениет и Дархан, для строительства музея Райымбек батыра, для расширения улично-дорожной сети по линии БРТ, для строительства транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова и Кульджинского тракта, для строительства ПС-110/10-10кв, микрорайон Алмагуль, для строительства автовокзала «Западный», для реконструкции пр. Абылай хана.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на проведение работ по принудительному отчуждению земельных участков и иного имущества для государственных нужд, а также осуществление услуг по принудительному отчуждению земель для государственных нужд и проведение первичной и повторной оценки изымаемого имущества.

Расходы по бюджетной программе всего:

Расходы по бюджетной программе Едини-

ца
изме-

рения

Отчет-
ный
год
2017г.
План
текуще-
го года
2018г.
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Оплата услуг по изъятию и оценкеземельных участков тысяч

тенге

107 981 85 689 149 076 0 0
Выплата компенсаций собственникам земельных участков тысяч

тенге

12 410 871 4 566 342 5 484 264 0 0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч
тенге
12 518 852 4 652 031 5 533 340 0 0

 

    Код и наименование бюджетной подпрограмма: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на проведение работ по принудительному отчуждению земельных участков и иного имущества для государственных нужд, а также осуществление услуг по принудительному отчуждению земель для государственных нужд и проведение первичной и повторной оценки изымаемого имущества.

Показатели
прямого
результата:
 
Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
 
Плановый период
2019 2020 2021
Количество земельных участков попадающих под принудительное изъятие для государственных нужд на территории  г.Алматы ед. 93 81 40 0 0
Расходы по бюджетной программе 011 Едини-

ца
изме-

рения

Отчет-
ный
год
2017г.
План
текуще-
го года
2018г.
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Оплата услуг по изъятию и оценке земельных участков тысяч

тенге

        0 0 0 0 0
Выплата компенсаций собственникам земельных участков тысяч

тенге

4 272 535 3 170 167 3 705 641 0 0
Итого расходы по бюджетной программе 011 тысяч
тенге
4 272 535 3 170 167 3 705 641 0 0

 

    Код и наименование бюджетной подпрограмма: 015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на проведение работ по принудительному отчуждению земельных участков и иного имущества для государственных нужд, а также осуществление услуг по принудительному отчуждению земель для государственных нужд и проведение первичной и повторной оценки изымаемого имущества.

Показатели
прямого
результата:
 
Единица
измерения
Отчетный
год
 
План
текущего года
 
Плановый период
2019 2020 2021
Количество земельных участков попадающих под принудительное изъятие для государственных нужд на территории  г.Алматы ед. 128 51 68 0 0

 

 

 

Расходы по бюджетной программе Едини-

ца
изме-

рения

Отчет-
ный
год
2017г.
План
текуще-
го года
2018г.
Плановый период
2019г. 2020г. 2021г.
Оплата услуг по изъятию и оценкеземельных участков тысяч

тенге

107 981 85 689 149 076 0 0
Выплата компенсаций собственникам земельных участков тысяч

тенге

7 683 336 1 396 175 1 778 623 0 0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч
тенге
7 791 317 1 481 864 1 927 699 0 0