Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный год
за 2018 финансовый год
код и наименование администратора бюджетной программы  351 Управление земельных отношений города Алматы
города Алматы
Алматы”
Код и наименование бюджетной программы 008 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления города республиканского значения
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной  программы _Проведение единой государственной политики в области регулирования земельных отношений города Алматы. Повышение уровня и материально- технического обеспечения деятельности Управления.
Описание (обоснование) бюджетной программы:  Обеспечение деятельности Управления земельных отношений города Алматы
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Приобретение компьютеров и прочих основных средств  для деятельности УЗО тысяч тенге 2000,0 1546,0 -454 77,3   в связи с отказом поставщика
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 2000,0 1546,0 -454 77,3
Показатель конечного результата
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 008 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
Показатели прямого результата Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Приобретение компьютеров и прочих основных средств шт 42 40 -2 95   в связи с отказом поставщика
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Проведение гос.учета земель, собственников земельных участков и землепользователей, свободных земель, сформированные на базе АИС ГЗК кадастровые карты ы электронном виде тысяч тенге 181977,0 181977,0 0 100,0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 181977,0 181977,0 0 100,0 мероприятие выполнено
Показатель конечного результата Проведение гос.учета земель, собственников земельных участков и землепользователей, свободных земель, сформированные на базе АИС ГЗК кадастровые карты ы электронном виде  в 2018 году проведены работы по учету земель с обозначением захватов земель общего пользования и участков не соответствующих правоустанавливающим и идентификационным документам, а также установлению фактов неиспользования земель, либо их использования не по целевому назначению в Алмалинскому, Турксибскому,Ауэзовскому и Жетысускому районах.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 003- Регулирование земельных отношений
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: учет земель  юридических и физических лиц по фактическому состоянию и использованию участков
Показатели прямого результата Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Учет земель в Алмалинскому, Турксибскому,Ауэзовскому и Жетысускому районах определение их фактического состояния, выявление неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства га 15690,7 15690,7 0 100
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный год
за 2018 финансовый год
код и наименование администратора бюджетной программы  351 Управление земельных отношений  города Алматы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории г. Алматы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления города республиканского значения
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной  программы _Проведение единой государственной политики в области регулирования земельных отношений
Описание (обоснование) бюджетной программы:  Программой предусматриваются расходы на оплату труда, налоги, отчисления, коммунальные платежи, услуги связи, повышение квалификации государственных служащих, на командировочные расходы, оплату прочих услуг, а также оплату расходов на приобретение канцелярских товаров.
Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Содержание аппарата  УЗО тысяч тенге 141275,7 141270,7 -5 100,0 экономия за счет налоги
Повышение квалификации и переподготовка сотрудникоа тысяч тенге 5672,3 5672,3 0 100,0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 146948,0 146943,0 -5 100,0
Показатель конечного результата Обеспечение деятельности УЗО
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 Услуги по реализации государственной политики
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности Управления земельных отношений города Алматы
Показатели прямого результата Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Штатная чиcленность УЗО чел 43 43 0 100
Количество сотрудников, охваченных повышением и переподготовкой чел 17 17 0 100

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный год
за 2018 финансовый год
код и наименование администратора бюджетной программы  351 Управление земельных отношений  города Алматы
Код и наименование бюджетной программы 010 Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления города республиканского значения
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие текущая
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация Программы развития города Алматы, в части строительства объектов транспортной и иной инфраструктуры, а также проведение работ, связанных с проведением мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд.
Принудительное отчуждение земельных участков и иного имущества в 2018 году для строительства транспортных развязок на пересечении пр. Рыскулова/Емцова, пр. Рыскулова/Кульджинский тракт, для уширения проезжей части автодороги Алматы-Бишкек, для пробивки пр. Назарбаева до ул. Жансугурова, для расширения улично-дорожной сети по линии БРТ, для строительства ПС-110/10-10кв в микрорайоне Алмагуль, для пробивки ул. Хмельницкого.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Программой предусматриваются расходы на проведение работ по принудительному отчуждению земельных участков и иного имущества для государственных нужд, а также осуществление услуг по принудительному отчуждению земель для государственных нужд и проведение первичной и повторной оценки изымаемого имущества.
Расходы по бюджетной программе 015 Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Оплата услуги по изъятию оценке земельных учасков тысяч тенге 85 689 85 614 -75 99,9 За счет округление
Олата услуг по изъятию и оценки земельных участков и выплате компенсаций собственникам земельных участков тысяч тенге 1396175,0 1396175,0 0 100,0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 1481864,0 1481789,0 -75 99,9
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 010 Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществление принудительного изъятия для государсвтенных нужд на территории города Алматы
Показатели прямого результата Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество земельных участокв попадпающих под принудительное изъятие для государственных нужд на территории города Алматы земельный участок 51 51 0 100
Расходы по бюджетной программе 011 Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Олата услуг по изъятию и оценки земельных участков и выплате компенсаций собственникам земельных участков тысяч тенге 3170167,0 3170166,0 -1 100,0 За счет округление
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 3170167,0 3170166,0 -1 99,9
Показатели прямого результата Единица измерения План Факт Отклонение процент выполнения показателей Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Количество земельных участокв попадпающих под принудительное изъятие для государственных нужд на территории города Алматы земельный участок 81 81 0 100